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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade Gestora
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153087 - CCS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153087 - CCS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000139
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.894.188/0001-92 - BW COMODIDADE E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23076.088601/2025-39
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Objeto
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CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.088601/2025-39 MATERIAL DE
CONSUMO MEDICO HOSPITALAR - PORTARIA 1347/2025-DORC PE 90006/2025 UFPE
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Informações Complementares
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15308005900062025 - UASG Minuta: 153087
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Vig. Início
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15/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 6.609,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.609,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2025
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2025NE000139
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088601/2025-39
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15/10/2025
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31/12/2025
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6.609,60
|
1
|
6.609,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153087
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2025NE000139
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MC079G0122N - CONVENIO RC 079/2022 CEO - 28838
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.609,60
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0,00
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386,66
|
6.222,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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23
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2025-11-27
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23076.088601/2025-39
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2025-12-23
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6609.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO
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540
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12.24
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6609.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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