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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000902
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.331.937/0001-85 - MAIS BRASIL COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.096661/2025-37
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Objeto
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À SESAN/MDS - SEI 17916218 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MAIS BRASIL COMÉRCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA , PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2025 - SEI 17560515, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 883.986,69. OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SÃO ORIUNDOS DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS DA MP N° 1.324/2025, SOB A AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2792.
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Informações Complementares
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55000505900042025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 883.986,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 883.986,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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2025NE000902
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.096661/2025-37
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17/12/2025
|
31/12/2025
|
883.986,69
|
1
|
883.986,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000902
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02792D08004 - ADA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
158.005,65
|
158.005,65
|
0,00
|
0,00
|
883.986,69
|
9.632,43
|
9.632,43
|
874.354,26
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
550
|
2026-05-05
|
71000.034023/2026-11
|
2026-05-05
|
63371.25
|
|
552
|
2026-05-05
|
71000.034023/2026-11
|
2026-05-05
|
80270.25
|
|
553
|
2026-05-05
|
71000.034023/2026-11
|
2026-05-05
|
10139.40
|
|
549
|
2026-05-05
|
71000.034023/2026-11
|
2026-05-05
|
16899.00
|
|
517 (PARTE 2)
|
2026-03-09
|
71000.022975/2026-84
|
2026-04-10
|
114575.22
|
|
498 (PARTE 2)
|
2025-12-17
|
71000.006092/2026-27
|
2026-01-29
|
59991.45
|
|
499
|
2026-01-22
|
71000.006092/2026-27
|
2026-01-29
|
33966.99
|
|
500
|
2026-01-22
|
71000.006092/2026-27
|
2026-01-29
|
69792.87
|
|
495
|
2026-01-22
|
71000.006092/2026-27
|
2026-01-29
|
94972.38
|
|
433
|
2026-01-16
|
71000.002804/2026-39
|
2026-01-16
|
70975.80
|
|
402
|
2026-01-12
|
71000.002301/2026-63
|
2026-01-15
|
105618.75
|
|
471 (PARTE 2)
|
2026-01-19
|
71000.003920/2026-75
|
2026-01-22
|
5407.68
|
|
551
|
2026-05-05
|
71000.035103/2026-86
|
2026-05-15
|
46472.25
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556 - PARTE 2
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2026-05-08
|
71000.035103/2026-86
|
2026-05-08
|
101900.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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5231
|
168.99
|
883986.6900
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.538.248-**
|
ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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