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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000894
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.096315/2025-59
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Objeto
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À SESAN/MDS - SEI 17905578 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2025 - SEI 17554131, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 940.000,00. OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SÃO ORIUNDOS DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS DA MP 1.324/2025, SOB A AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2792.
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Informações Complementares
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55000505900042025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 940.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 940.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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2025NE000894
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.096315/2025-59
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16/12/2025
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31/12/2025
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940.000,00
|
1
|
940.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000894
|
02792D08004 - ADA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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940.000,00
|
940.000,00
|
0,00
|
0,00
|
940.000,00
|
0,00
|
0,00
|
940.000,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37409
|
2026-01-06
|
71000.006272/2026-17
|
2026-02-10
|
75200.00
|
|
37525
|
2026-01-14
|
71000.006272/2026-17
|
2026-02-10
|
56400.00
|
|
37475
|
2026-01-12
|
71000.006272/2026-17
|
2026-02-10
|
28200.00
|
|
37449
|
2026-01-09
|
71000.006272/2026-17
|
2026-02-10
|
149836.00
|
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37494 (PARTE 2)
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2026-01-13
|
71000.006273/2026-53
|
2026-02-10
|
64108.00
|
|
37471
|
2026-01-12
|
71000.006267/2026-04
|
2026-02-05
|
26508.00
|
|
37445
|
2026-02-05
|
71000.096315/2025-59
|
2026-02-05
|
23312.00
|
|
37464
|
2026-01-12
|
71000.006267/2026-04
|
2026-02-05
|
37412.00
|
|
37527
|
2026-01-14
|
71000.006273/2026-53
|
2026-02-10
|
47000.00
|
|
37542
|
2026-01-15
|
71000.006268/2026-41
|
2026-02-10
|
19364.00
|
|
37443
|
2026-01-09
|
71000.006267/2026-04
|
2026-02-05
|
31772.00
|
|
37550
|
2026-01-15
|
71000.006267/2026-04
|
2026-02-05
|
55460.00
|
|
37548
|
2026-01-15
|
71000.006268/2026-41
|
2026-02-10
|
10340.00
|
|
37496
|
2026-01-13
|
71000.006273/2026-53
|
2026-02-10
|
150400.00
|
|
37544
|
2026-01-15
|
71000.006273/2026-53
|
2026-02-10
|
56400.00
|
|
37546
|
2026-01-15
|
71000.006273/2026-53
|
2026-02-10
|
70500.00
|
|
37506
|
2026-01-13
|
71000.006272/2026-17
|
2026-02-10
|
37788.00
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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5000
|
188
|
940000.0000
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|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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