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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000893
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.746/0001-38 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA
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Processo
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71000.096092/2025-20
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Objeto
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À SESAN/MDS - SEI 17904811 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 07/2025 - SEI 17550509, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2025, NO VALOR DE R$ 1.969.000,00. OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS SÃO ORIUNDOS DE CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS DA MP 1.324/2025, SOB A AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2792.
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Informações Complementares
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55000505900042025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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16/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.969.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.969.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2025
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2025NE000893
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000893 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.096092/2025-20
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16/12/2025
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31/12/2025
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1.969.000,00
|
1
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1.969.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2025NE000893
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02792D08004 - ADA
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.969.000,00
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1.969.000,00
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0,00
|
0,00
|
1.969.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.969.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3850
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2026-01-12
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71000.006097/2026-50
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2026-01-30
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232700.00
|
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3777
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2025-12-17
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71000.001608/2026-47
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2026-01-09
|
313250.00
|
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3782
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2025-12-18
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71000.001608/2026-47
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2026-01-09
|
259550.00
|
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3860
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2026-01-13
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71000.005238/2026-17
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2026-01-28
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358000.00
|
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3821
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2026-01-07
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71000.005238/2026-17
|
2026-01-28
|
411700.00
|
|
3838
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2026-01-09
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71000.006097/2026-50
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2026-01-30
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393800.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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11000
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179
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1969000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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