|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000113
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393025 - SUP.REG. SP - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00122/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.908.002/0001-78 - AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
50608.001146/2025-78
|
|
Objeto
|
TRATA-SE DO PROCESSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.841,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.841,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.841,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2025
|
2025NE000113
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.001146/2025-78
|
09/12/2025
|
31/12/2025
|
10.841,54
|
1
|
10.841,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393025
|
2025NE000113
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.841,54
|
0,00
|
10.841,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
037
|
2025-12-16
|
50608.001146/2025-78
|
2025-12-23
|
10841.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
9
|
8
|
72.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
9.36
|
280.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
30
|
5.06
|
151.8000
|
|
Material
|
CERA
|
3
|
83.33
|
249.9900
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
9
|
15
|
135.0000
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
15
|
9
|
135.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
9
|
14
|
126.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
36
|
1.18
|
42.4800
|
|
Material
|
FLANELA
|
36
|
2.15
|
77.4000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
15
|
10.46
|
156.9000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
9
|
18
|
162.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
30
|
2.51
|
75.3000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
30
|
4.06
|
121.8000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
30
|
2.03
|
60.9000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
30
|
2.03
|
60.9000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
30
|
2.03
|
60.9000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
15
|
1.57
|
23.5500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
60
|
4.63
|
277.8000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
30
|
3.22
|
96.6000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
242
|
13
|
3146.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
390
|
11
|
4290.0000
|
|
Material
|
REMOVEDOR
|
3
|
36.21
|
108.6300
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
15
|
10.8
|
162.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
15
|
4.59
|
68.8500
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
12
|
15
|
180.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
32.5
|
195.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
10
|
60.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
30.99
|
185.9400
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
6
|
13
|
78.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
