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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194027 - PASSO FUNDO/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00363/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.593.055/0001-86 - INVENTY GRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA
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Processo
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08773.000323/2025-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EVENTUAL A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRA INDÍGENA PARA A COORDENAÇÃO REGIONAL DE PASSO FUNDO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS E SUAS UNIDADES TÉCNICAS LOCAIS VINCULADAS, A SEREM EXECUTADOS SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2025
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Vig. Fim
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26/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.122,69
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 2.926,89
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Valor Acumulado
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R$ 35.122,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2025
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00363/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00363/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773.000323/2025-21
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26/11/2025
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26/11/2026
|
35.122,69
|
12
|
2.926,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194027
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2025NE000226
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9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.568,69
|
18.568,69
|
0,00
|
0,00
|
18.568,69
|
18.568,69
|
18.568,69
|
0,00
|
|
194027
|
2025NE000227
|
9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.554,00
|
16.554,00
|
0,00
|
0,00
|
16.554,00
|
16.554,00
|
16.554,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
156
|
2026-08-27
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08773.000323/2025-21
|
2026-09-24
|
11904.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
17
|
384
|
6528.0000
|
|
Material
|
TUBO FERRO GALVANIZADO
|
17
|
463.99
|
7887.8300
|
|
Material
|
ESTACA DE MADEIRA
|
17
|
135
|
2295.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
17
|
150
|
2550.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
10
|
384
|
3840.0000
|
|
Material
|
TUBO FERRO GALVANIZADO
|
10
|
463.99
|
4639.9000
|
|
Material
|
ESTACA DE MADEIRA
|
10
|
135
|
1350.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
4
|
384
|
1536.0000
|
|
Material
|
TUBO FERRO GALVANIZADO
|
4
|
463.99
|
1855.9600
|
|
Material
|
ESTACA DE MADEIRA
|
4
|
135
|
540.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO
|
4
|
150
|
600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.770.550-**
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RAFAEL OLIVEIRA DE ÁVILA
|
Gestor
|
|
***.476.867-**
|
DANIEL ALVES MOREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.432.170-**
|
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.835.300-**
|
GILSON NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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