|
Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158427 - IFES/CAMPUS V.VELHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000013
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158425 - IFES/CAMPUS ALEGRE
|
|
Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.707.718/0001-25 - 3R MERCANTIL E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23187.003014/2022-63
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS (MARCADORES PARA QUADROS E REFIS) PARA USO CONTINUO NO IFES - CAMPUS VILA VELHA - ANO 2023 - PREGÃO 11/2022 - UG 158425 - ATA 60/2022 - ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8 E 9 - COMPRASNET - OPÇÃO COMPRAS.
|
|
Informações Complementares
|
15842505000112022 - UASG Minuta: 158427
|
|
Vig. Início
|
07/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.739,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.739,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/03/2023
|
2023NE000013
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003014/2022-63
|
07/03/2023
|
31/12/2023
|
14.739,20
|
1
|
14.739,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158427
|
2023NE000013
|
F20RLP01VVP - CAMPUS VILA VELHA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.739,20
|
0,00
|
0,00
|
14.739,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
20
|
126
|
2520.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
20
|
126
|
2520.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
5
|
126
|
630.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
5
|
126
|
630.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
700
|
4.13
|
2891.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
700
|
4.13
|
2891.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
200
|
4.13
|
826.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
240
|
4.13
|
991.2000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
200
|
4.2
|
840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
