|
Órgão
|
26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158564 - CAMPUS LABREA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158564 - CAMPUS LABREA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000091
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158564 - CAMPUS LABREA
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA
|
|
Processo
|
23388.001139/2025-3
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO IFAM CAMPUS LÁBREA
|
|
Informações Complementares
|
15856405900052025 - UASG Minuta: 158564
|
|
Vig. Início
|
11/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.637,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.637,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2025
|
2025NE000091
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23388.001139/2025-3
|
11/09/2025
|
31/12/2025
|
3.637,40
|
1
|
3.637,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158564
|
2025NE000091
|
L20RLP0105N - JAGUARAO/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.637,40
|
680,00
|
0,00
|
2.957,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3451
|
2025-11-14
|
23388.001139/2025-35
|
2025-12-18
|
2957.40
|
|
3460
|
2025-12-09
|
23388.001139/2025-35
|
2026-01-28
|
680.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE MONITOR VÍDEO
|
6
|
340
|
2040.0000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
3
|
49
|
147.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
32
|
15.65
|
500.8000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
32
|
15.65
|
500.8000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
16
|
15.65
|
250.4000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
16
|
12.4
|
198.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
