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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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90037/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.347.993/0001-14 - D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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60220.000059/2025-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOWALL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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17/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 148.400,00
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 12.366,67
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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00054/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000059/2025-00
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17/12/2025
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17/12/2026
|
148.400,00
|
12
|
12.366,67
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110404
|
2025NE001194
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.200,00
|
81.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000746
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.320,00
|
4.821,00
|
0,00
|
4.499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1103
|
2026-08-05
|
60220.000059/2025-00
|
2026-08-10
|
9600.00
|
|
1124
|
2026-08-31
|
60220.000059/2025-00
|
2026-09-02
|
9600.00
|
|
4405
|
2026-09-09
|
60220.000059/2025-00
|
2026-09-11
|
179.00
|
|
1148
|
2026-10-02
|
60220.000059/2025-00
|
2026-10-05
|
9600.00
|
|
1072
|
2026-07-06
|
60220.000059/2025-00
|
2026-07-06
|
9600.00
|
|
1006
|
2026-03-02
|
60220.000059/2025-00
|
2026-03-04
|
9600.00
|
|
1026
|
2026-04-09
|
60220.000059/2025-00
|
2026-04-13
|
9600.00
|
|
1041
|
2026-05-08
|
60220.000059/2025-00
|
2026-05-08
|
9600.00
|
|
1051
|
2026-05-25
|
60220.000059/2025-00
|
2026-05-25
|
9600.00
|
|
4293
|
2026-05-25
|
60220.000059/2025-00
|
2026-06-12
|
195.00
|
|
4294
|
2026-05-25
|
60220.000059/2025-00
|
2026-06-12
|
2490.00
|
|
4295
|
2026-05-25
|
60220.000059/2025-00
|
2026-06-12
|
1635.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
5800
|
69600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
3800
|
45600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
6
|
1700
|
10200.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
23000
|
23000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.210.249-**
|
DARCI GULARTE DE CAMPOS
|
Gestor
|
|
***.470.890-**
|
LEANDRO SEVERINO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.470.890-**
|
LEANDRO SEVERINO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.484.387-**
|
ANDRE BARBOSA GONCALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
107.02 KB |
23/12/2025 18:55:50 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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