|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE001055
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.228.290/0001-74 - KAYAMA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23421.006715.2025-87
|
|
Objeto
|
DESPESA COM AQUISICAO DE GRUPO GERADOR PARA O CAMPUS SAO MIGUEL DO IFRN (TEDS 15982,
15983 E 15984) CONFORME PROCESSO 23421.006715.2025-87 (PREGAO 90004/2024, UASG 158367, ITEM 1).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 158.999,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 158.999,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 158.999,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2025
|
2025NE001055
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006715.2025-87
|
17/12/2025
|
31/12/2025
|
158.999,00
|
1
|
158.999,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2025NE001055
|
LPP02P60E0N - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS SM
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
158.999,00
|
158.999,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
158.999,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1588
|
2025-12-22
|
23421.006715/2025-87
|
2025-12-23
|
158999.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GERADOR ENERGIA
|
1
|
158999
|
158999.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
