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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443048 - GR5 SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443048 - GR5 SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000556
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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443048 - GR5 SUL
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.371.796/0001-15 - P H MENESES COMERCIO LTDA
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Processo
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02127.015885/2025-15
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Objeto
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AQUISICAO DE ITENS DO GRUPO 06, REFERENTES AO PREGAO ELETRONICO SRP N.º 90002/2025 (DOC. SEI Nº 021699367), QUE TEVE POR VENCEDORA A EMPRESA PH MENESES COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N.º 48.371.796/0001-15
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Informações Complementares
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44304805900022025 - UASG Minuta: 443048
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Vig. Início
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04/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.085,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.085,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2025
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2025NE000556
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000556 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.015885/2025-15
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04/11/2025
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31/12/2025
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35.085,60
|
1
|
35.085,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443048
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2025NE000556
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2581541POO - POO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.030,00
|
10.208,00
|
0,00
|
14.822,00
|
20.263,60
|
0,00
|
0,00
|
20.263,60
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1489
|
2026-08-18
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02127.015885/2025-15
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2026-09-03
|
9860.00
|
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1491
|
2026-08-27
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02127.015885/2025-15
|
2026-09-03
|
348.00
|
|
1251
|
2025-12-26
|
02127.015885/2025-15
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2025-12-26
|
14822.00
|
|
1334
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2026-04-17
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02127.015885/2025-15
|
2026-07-03
|
10055.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLCHA CAMA
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40
|
190.63
|
7625.2000
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|
Material
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COLCHÃO
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20
|
493
|
9860.0000
|
|
Material
|
COLCHA CAMA
|
40
|
60.76
|
2430.4000
|
|
Material
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JOGO CAMA
|
40
|
257
|
10280.0000
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|
Material
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TOALHA BANHO
|
40
|
87
|
3480.0000
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|
Material
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TRAVESSEIRO
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30
|
47
|
1410.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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