|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000129
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
90003/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.876.837/0001-25 - VERDIVITA CARIRI LTDA
|
|
Processo
|
23261.002765/2025-75
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE ACADEMICO DO IFCE - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE. PE 90003/2025 UG 158320 PROCESSO SEI 23261.002765/2025-75. INFORMACOES SOBRE O FAVORECIDO: COMERCIAL.VERDIVITA@GMAIL.COM, (88) 99608-5225, NU PAGAMENTOS S.A AG: 9999 C/C 11147580-8
|
|
Informações Complementares
|
15832005900032025 - UASG Minuta: 158316
|
|
Vig. Início
|
01/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.975,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.975,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/12/2025
|
2025NE000129
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.002765/2025-75
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
1.975,00
|
1
|
1.975,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158316
|
2025NE000129
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.185,00
|
592,50
|
0,00
|
592,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3924
|
2026-08-11
|
23261.002765/2025-75
|
2026-08-12
|
592.50
|
|
3225
|
2025-12-11
|
23261.002765/2025-75
|
2025-12-24
|
592.50
|
|
3351
|
2026-02-13
|
23261.002765/2025-75
|
2026-02-20
|
434.50
|
|
3350
|
2026-02-13
|
23261.002765/2025-75
|
2026-02-20
|
355.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
500
|
3.95
|
1975.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
