|
Órgão
|
53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
533013 - SUDAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154854 - CAMPUS GRAJAU
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.418.193/0001-47 - J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
59004.001193/2025-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMPOSTA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2025
|
00035/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.001193/2025-95
|
24/12/2025
|
24/12/2026
|
107.000,00
|
1
|
107.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533013
|
2025NE000275
|
25CGTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
107.000,00
|
107.000,00
|
0,00
|
0,00
|
107.000,00
|
0,00
|
0,00
|
107.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
595
|
2026-02-23
|
59004.001193/2025-95
|
2026-02-24
|
107000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
10
|
10700
|
107000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.232-**
|
GILBERTO GOMES DA SILVEIRA
|
Gestor
|
|
***.967.812-**
|
EVANDRO KOUJI DA SILVA TORII
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
