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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000387
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00085/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.212.732/0001-50 - ILBERTO AFONSO HENTGES E CIA LTDA
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Processo
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08113.000243/2025-49
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Objeto
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DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESSA CR MADEIRA - AM E SUAS 03 UTLS HUMAITÁ.
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Informações Complementares
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19404506000852025 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000387
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000243/2025-49
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02/12/2025
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31/12/2025
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4.000,00
|
1
|
4.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
|
2025NE000387
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.007.112
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2025-12-23
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08113.000243/2025-49
|
2025-12-24
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4000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CANETA HIDROGRÁFICA
|
4
|
114
|
456.0000
|
|
Material
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PAPEL ALMAÇO
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30
|
31.6
|
948.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
7
|
5.4
|
37.8000
|
|
Material
|
CLIPE
|
4
|
7.7
|
30.8000
|
|
Material
|
CLIPE
|
4
|
5.2
|
20.8000
|
|
Material
|
CLIPE
|
7
|
5.7
|
39.9000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
2
|
72
|
144.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
4
|
59.4
|
237.6000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
58.5
|
234.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
4
|
58.5
|
234.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
4
|
114
|
456.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
4
|
114
|
456.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
4
|
42
|
168.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
4
|
42
|
168.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
3
|
9.15
|
27.4500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
6
|
7.8
|
46.8000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
4
|
12.15
|
48.6000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
49.25
|
246.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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