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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158327 - IFRS/C.OSORIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158327 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS OSORIO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00222/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00711/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.616.387/0001-17 - COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ITATI, TERRA DE AREIA E TRES FOR
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Processo
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23367.000583/2025-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/12/2025
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Vig. Fim
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17/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 26.209,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 26.209,10
|
|
Valor Acumulado
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R$ 26.209,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2025
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00222/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00222/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23367.000583/2025-81
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17/12/2025
|
17/12/2026
|
26.209,10
|
1
|
26.209,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158327
|
2025NE000161
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158327
|
2025NE000158
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
18.149,87
|
18.149,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68369
|
2026-04-01
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
174.00
|
|
68429
|
2026-04-02
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
1044.00
|
|
68833
|
2026-04-22
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
3013.50
|
|
68995
|
2026-04-28
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
1408.28
|
|
69091
|
2026-04-30
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
1470.00
|
|
69184
|
2026-05-05
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
1411.20
|
|
69363
|
2026-05-12
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
1470.00
|
|
69469
|
2026-05-15
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
1470.00
|
|
69540
|
2026-05-19
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-17
|
1411.20
|
|
70862
|
2026-07-03
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-14
|
1693.44
|
|
70948
|
2026-07-07
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-14
|
1744.40
|
|
71053
|
2026-07-10
|
23367.000583/2025-81
|
2026-07-14
|
1739.50
|
|
71504
|
2026-07-31
|
23367.000583/2025-81
|
2026-08-12
|
1322.40
|
|
71691
|
2026-08-07
|
23367.000583/2025-81
|
2026-08-12
|
2752.68
|
|
65970
|
2025-11-28
|
23367.000583/2025-81
|
2025-12-26
|
1323.00
|
|
68123
|
2026-03-20
|
23367.000583/2025-81
|
2026-03-30
|
1411.20
|
|
68274
|
2026-03-27
|
23367.000583/2025-81
|
2026-03-30
|
132.30
|
|
68798
|
2026-04-20
|
23367.000583/2025-81
|
2026-05-12
|
1218.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2024
|
4.41
|
8925.8400
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2045
|
4.9
|
10020.5000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
2087
|
3.48
|
7262.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.923.960-**
|
MAIARA ALESSANDRA LOPES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.626.140-**
|
AUGUSTO TOLAZZI
|
Gestor Substituto
|
|
***.203.970-**
|
Hylariane Rosa Ribeiro Artmann
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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