|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000225
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200120 - SPRF-MT
|
|
Número da Compra
|
00034/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
|
|
Processo
|
08661.017183/2025-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS "BANCO DE PREÇOS", DESENVOLVIDA PELA EMPRESA NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA., INSCRITA NO CNPJ Nº 07.797.967 /0001-95, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, SEI! Nº 70480331, NO TERMO DE REFERÊNCIA SEI! Nº 70539794 E DEMAIS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
24/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.375,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.375,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2025
|
2025NE000225
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.017183/2025-97
|
24/12/2025
|
24/12/2026
|
17.375,00
|
1
|
17.375,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200120
|
2025NE000225
|
RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.375,00
|
17.375,00
|
0,00
|
0,00
|
17.375,00
|
0,00
|
0,00
|
17.375,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23912
|
2025-12-30
|
08661.000099/2026-15
|
2026-01-07
|
17375.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO - ASSINATURA / VALOR ADICIONADO
|
1
|
17375
|
17375.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.093.046-**
|
CAMILA SILVA BORGES
|
Gestor
|
|
***.721.347-**
|
DANIELA DA CONCEICAO SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.645.326-**
|
DENISE MARIA NEPOMUCENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.721.347-**
|
DANIELA DA CONCEICAO SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.645.326-**
|
DENISE MARIA NEPOMUCENO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.721.347-**
|
DANIELA DA CONCEICAO SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
