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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidade Gestora Origem do Contrato 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2012
Unidade Realizadora da Compra 257022 - DSEI/ALTO PURUS
Número da Compra 00005/2012
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 25011.000275/2012-97
Objeto UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELETRICA, UC-389366 SEDE DODSEI/ARP;UC 1174436 POLO BASE ASSIS BRASIL;UC-771139 CASAI;UC1778773 POLO BASE DE MANUEL URBANO;UC 1173010 POLOBASE DE SANTA ROSA DO PURUS;UC 1225626POLO BASESENA MADUREIRA DE ACORDO COM O ART 24, INCISOXXII DA LEI Nº 8.666/93.
Informações Complementares
Vig. Início 17/07/2012
Vig. Fim 11/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 270.825,85
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2012 00005/2012 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25011.000275/2012-97 17/07/2012 31/12/2099 270.825,85 1 270.825,85
17/07/2013 00001/2013 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃODO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº05/2012 POR MAIS12 MESES, ESTENDENDO-O DE 17/07/13 A 16/07/2014QUE CONTEMPLA AS SEGUINTES UC 389366, 117443361778773, 1173010, 1225626 E INCLUSÃO DA UC1548565. 17/07/2012 31/12/2099 270.825,85 1 0,00
15/07/2014 00002/2014 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº05/2012 POR TEMPO INDETERMINADO COM BASE NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº39 DE 13/12/11/AGU. 17/07/2012 31/12/2099 270.825,85 1 0,00
10/12/2025 00005/2012 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2012 PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ART. 24, INCISO XXII DA LEI 8.666/93 E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. 17/07/2012 11/12/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257022 2022NE000016 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 156.795,42 0,00 0,00 140.983,21 15.812,21 0,00 0,00 15.812,21
257022 2023NE000137 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.830,05 14.293,08 0,00 84.536,97 14.293,08 617,46 617,46 13.675,62
257022 2022NE000163 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.496,24 0,00 0,00 23.496,24 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2023NE000062 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 91.467,74 0,00 0,00 91.467,74 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2025NE000037 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107.475,83 0,00 0,00 107.475,83 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2024NE000026 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 274.650,30 26.790,23 1.852,27 246.007,80 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2020NE800030 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257022 2025NE000021 -8 - SEM INFORMACAO 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.861,52 0,00 0,00 4.861,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7740480 2024-09-04 25011.000275/2012-97 2024-09-16 21684.03
7703503 2024-06-04 25011.000275/2012-97 2024-06-26 23520.35
7716360 2024-07-03 25011.000275/2012-97 2024-07-19 21184.32
7789136 2024-08-06 25011.000275/2012-97 2024-08-12 23728.18
7749727 2024-10-04 25011.000275/2012-97 2024-10-23 24649.92
7848486 2024-11-05 25011.000275/2012-97 2024-11-18 26761.73
7859063 2024-12-04 25011.000275/2012-97 2024-12-06 27632.16
7869378 2025-01-06 25011.000275/2012-97 2025-01-09 24313.42
7902667 (JAN/25) 2025-02-05 25011.000275/2012-97 2025-02-12 24256.70
7918138 2025-03-10 25011.000275/2012-97 2025-03-12 23380.86
7930563 2025-04-02 25011.000275/2012-97 2025-04-28 21520.39
7945267 2025-05-06 25011.000275/2012-97 2025-05-12 22424.50
7956933 2025-06-03 25011.000275/2012-97 2025-07-02 21962.92
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 14441.18 173294.1600
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 5303.08 63636.9600
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 747.9 8974.8000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 674.35 8092.2000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 776.41 9316.9200
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 12 625.87 7510.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.413.992-** JOSÉ ALBERSON MORAIS DE BRITO Fiscal Titular
***.728.652-** OCIMAR CORDEIRO DE MELO Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo