|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257040 - DSEI- XAVANTE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257040 - DSEI- XAVANTE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2012
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257040 - DSEI- XAVANTE
|
|
Número da Compra
|
00009/2012
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.234.130/0002-20 - SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
|
Processo
|
25050.000395/2012-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO SANITÁRIO PARA ATENDER A CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO E POLO BASE DE CAMPINÁPOLIS-MT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/03/2012
|
|
Vig. Fim
|
21/12/2017
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.840,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.840,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.840,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/03/2012
|
00017/2012
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000395/2012-28
|
06/03/2012
|
31/12/2099
|
15.840,00
|
1
|
15.840,00
|
|
21/12/2017
|
00017/2012
|
Termo de Rescisão
|
O ENCERRAMENTO OCORREU DIANTE DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO NOVO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2017, PASSANDO VALOR ANUAL DE R$ 15.840,00 PARA R$ 42.091,20, BEM COMO, ENCERRAMENTO DA CONCESSÃO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINÁPOLIS NA EXPLORAÇÃO HÍDRICA.
|
06/03/2012
|
21/12/2017
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
|
1
|
15840
|
15840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
