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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000708
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
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Processo
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64269.007101/2025-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 557 - APROV - 01DEZ25, 2025NC022469, 2025NC022470, 2025NC022471 E 2025NC022472- COTER - 01DEZ25, PE N° 90006/2025 - UASG 160352 , (SPED)
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Informações Complementares
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16035205900062025 - UASG Minuta: 160352
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 9.047,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 9.047,90
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Valor Acumulado
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R$ 9.047,90
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000708
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000708 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.007101/2025-18
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01/12/2025
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31/12/2025
|
37.015,95
|
1
|
37.015,95
|
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24/12/2025
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00051/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE UNIDADES NOS ITENS: 2,4,7,9,11,26,34,59,60,102,104,107,118,119,124,142 E 145. DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000708 (AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS)
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24/12/2025
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31/12/2025
|
9.047,90
|
1
|
9.047,90
|
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18/10/2026
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2025NE000708
|
Termo de Encerramento
|
Sem Alteração.
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01/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
|
2025NE000758
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.047,90
|
9.047,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2025NE000708
|
A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.015,95
|
37.015,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇUCAREIRO
|
10
|
15.5
|
155.0000
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
7
|
8.25
|
57.7500
|
|
Material
|
XÍCARA
|
2
|
12.9
|
25.8000
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
4
|
10.6
|
42.4000
|
|
Material
|
ASSADEIRA
|
13
|
58.9
|
765.7000
|
|
Material
|
BALDE GELO
|
3
|
24
|
72.0000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
3
|
419.9
|
1259.7000
|
|
Material
|
COLHER
|
55
|
1.53
|
84.1500
|
|
Material
|
UTENSÍLIO DOMÉSTICO
|
1
|
7.9
|
7.9000
|
|
Material
|
PRATO PORCELANA
|
192
|
10.1
|
1939.2000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
87
|
32.9
|
2862.3000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
5
|
32.9
|
164.5000
|
|
Material
|
TAÇA
|
135
|
8.6
|
1161.0000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
1
|
42.9
|
42.9000
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
7
|
7.9
|
55.3000
|
|
Material
|
FORMA
|
7
|
22.9
|
160.3000
|
|
Material
|
FORMA
|
8
|
24
|
192.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.927-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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