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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000709
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64269.007101/2025-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 104 - APROV - 01DEZ25, 2025NC022469, 2025NC022470, 2025NC022471 E 2025NC022472 - COTER - 01DEZ25, PE N° 90006/2025 - UASG 160352
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Informações Complementares
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16035205900062025 - UASG Minuta: 160352
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 18.717,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.717,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.717,79
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000709
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.007101/2025-18
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01/12/2025
|
31/12/2025
|
77.522,15
|
1
|
77.522,15
|
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24/12/2025
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00052/2025
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE UNIDADES NOS ITENS: 13,33,35,36,37,39,50,55,57,61,62,66,69,71,76,80,81,84,87,108,111,113,114,115,123,125 E 127. DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000709 (AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7º BIS)
|
24/12/2025
|
31/12/2025
|
18.717,79
|
1
|
18.717,79
|
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17/10/2026
|
2025NE000709
|
Termo de Encerramento
|
Sem Alteração..
|
01/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160352
|
2025NE000762
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.717,79
|
18.717,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2025NE000763
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2025NE000709
|
A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.522,15
|
77.522,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAÇAROLA
|
6
|
132.5
|
795.0000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
8
|
42.8
|
342.4000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
15
|
93.8
|
1407.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
8
|
16.9
|
135.2000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
52.5
|
1050.0000
|
|
Material
|
TAÇA
|
60
|
7.5
|
450.0000
|
|
Material
|
BOTA SEGURANÇA
|
10
|
38
|
380.0000
|
|
Material
|
FACA
|
7
|
11.1
|
77.7000
|
|
Material
|
FORMA
|
10
|
17.9
|
179.0000
|
|
Material
|
FORMA
|
7
|
21.9
|
153.3000
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
8
|
80
|
640.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
5
|
104.9
|
524.5000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
11
|
99.9
|
1098.9000
|
|
Material
|
MARMITA DESCARTÁVEL
|
37
|
30
|
1110.0000
|
|
Material
|
MARMITA DESCARTÁVEL
|
37
|
36
|
1332.0000
|
|
Material
|
PALITEIRO
|
3
|
10.2
|
30.6000
|
|
Material
|
PANELA PRESSÃO
|
5
|
447.9
|
2239.5000
|
|
Material
|
COMPONENTE CORTADOR LEGUMES
|
11
|
5.89
|
64.7900
|
|
Material
|
PRATO PORCELANA
|
250
|
10.98
|
2745.0000
|
|
Material
|
REFIL
|
5
|
34
|
170.0000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
4
|
74.9
|
299.6000
|
|
Material
|
ROUPÃO BANHO
|
15
|
112.48
|
1687.2000
|
|
Material
|
TAÇA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
TAPETE BANHEIRO
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PARA COPO PLÁSTICO
|
5
|
38.2
|
191.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
2
|
84.9
|
169.8000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
3
|
115.1
|
345.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.927-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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