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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000710
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.378.714/0001-42 - INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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64269.007101/2025-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 105 - APROV - 01DEZ25, 2025NC022469, 2025NC022470, 2025NC022471 E 2025NC022472 - COTER - 01DEZ25, PE N° 90006/2025 - UASG 160352
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Informações Complementares
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16035205900062025 - UASG Minuta: 160352
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.228,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.228,57
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Valor Acumulado
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R$ 4.228,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000710
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.007101/2025-18
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01/12/2025
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31/12/2025
|
17.103,48
|
1
|
17.103,48
|
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24/12/2025
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00053/2025
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Termo Aditivo
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CRÉSCIMO DE UNIDADES NOS ITENS: 1,42,46,49,51,52,54,103,110,130,154,,157,158 E 159. DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000710 ( AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7º BIS)
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24/12/2025
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31/12/2025
|
4.228,57
|
1
|
4.228,57
|
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16/10/2026
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2025NE000710
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Termo de Encerramento
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Sem alteração.
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01/12/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
|
2025NE000759
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.228,57
|
4.228,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2025NE000710
|
A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.103,48
|
17.103,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRIDOR
|
10
|
1.8
|
18.0000
|
|
Material
|
TIGELA
|
100
|
11.78
|
1178.0000
|
|
Material
|
FACA
|
10
|
13.1
|
131.0000
|
|
Material
|
FACA
|
11
|
7.7
|
84.7000
|
|
Material
|
FACA
|
11
|
14.9
|
163.9000
|
|
Material
|
FACA
|
11
|
14.9
|
163.9000
|
|
Material
|
COLHER
|
7
|
3.9
|
27.3000
|
|
Material
|
COLHER
|
125
|
1.45
|
181.2500
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
18
|
5.34
|
96.1200
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
150
|
4.6
|
690.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
6
|
4.4
|
26.4000
|
|
Material
|
FACA
|
11
|
19.9
|
218.9000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
7
|
15.8
|
110.6000
|
|
Material
|
RECIPIENTE ALIMENTOS
|
150
|
7.59
|
1138.5000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.927-**
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JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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