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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000712
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.910.908/0001-19 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA
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Processo
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64269.007101/2025-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 106 - APROV - 01DEZ25, 2025NC022469, 2025NC022470, 2025NC022471 E 2025NC022472 - COTER - 01DEZ25, PE N° 90006/2025 - UASG 160352
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Informações Complementares
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16035205900062025 - UASG Minuta: 160352
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.810,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.810,10
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Valor Acumulado
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R$ 4.810,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000712
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000712 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.007101/2025-18
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01/12/2025
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31/12/2025
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19.613,98
|
1
|
19.613,98
|
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24/12/2025
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00055/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE UNIDADES NOS ITENS: 3,12,32,78,83,88,109,120,121 E 140. DA NOTA DE EMPENHO 2025NE000712 (AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7º BIS)
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24/12/2025
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31/12/2025
|
4.810,10
|
1
|
4.810,10
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17/10/2026
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2025NE000712
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Termo de Encerramento
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Sem Alteração.
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01/12/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
|
2025NE000757
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.414,90
|
5.414,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2025NE000712
|
A1DTDEFCTRL - OPERACAO CONTROLE-COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.613,98
|
19.613,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
8
|
19
|
152.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
60
|
8.9
|
534.0000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
8
|
27
|
216.0000
|
|
Material
|
CUTELO
|
4
|
19.8
|
79.2000
|
|
Material
|
MANTEIGUEIRA
|
15
|
23.98
|
359.7000
|
|
Material
|
COLHER
|
2
|
86
|
172.0000
|
|
Material
|
PANELA
|
10
|
155
|
1550.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
14
|
10.8
|
151.2000
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
14
|
57
|
798.0000
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
14
|
57
|
798.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.458.927-**
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JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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