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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114612 - IBGE/UE/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000245
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114612 - IBGE/UE/RN
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.084.042/0001-38 - TSS COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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03624.000208/2025-46
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS AGENCIAS DO IBGE/RN EM SANTO ANTÔNIO, JOÃO CÂMARA, ASSÚ, PAU DOS FERROS, CAICÓ E CURRAIS NOVOS. SIDEC Nº 00016/2025. PROCESSO 03624.000208/2025-46.
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Informações Complementares
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11461206000162025 - UASG Minuta: 114612
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Vig. Início
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24/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.061,10
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 10.061,10
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/11/2025
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2025NE000245
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03624.000208/2025-46
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24/11/2025
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31/12/2025
|
10.061,10
|
1
|
10.061,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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114612
|
2025NE000245
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PESQUISAS - PESQUISAS NO SETOR TURISTICO.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.061,10
|
10.061,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2025-12-12
|
03624.000208/2025-46
|
2025-12-26
|
1919.85
|
|
28
|
2025-12-12
|
03624.000208/2025-46
|
2025-12-26
|
1919.85
|
|
27
|
2025-12-12
|
03624.000208/2025-46
|
2026-01-02
|
1565.20
|
|
30
|
2025-12-12
|
03624.000208/2025-46
|
2025-12-26
|
1591.80
|
|
26
|
2025-12-12
|
03624.000208/2025-46
|
2025-12-26
|
1543.20
|
|
25
|
2025-12-12
|
03624.000208/2025-46
|
2025-12-26
|
1543.20
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
78
|
10.25
|
799.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
27
|
6.8
|
183.6000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
18
|
8
|
144.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
120
|
4.5
|
540.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
180
|
7
|
1260.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
81
|
15
|
1215.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
198
|
3
|
594.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
36
|
9.5
|
342.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
54
|
12
|
648.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
48
|
6
|
288.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
33
|
13
|
429.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
108
|
4
|
432.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
24
|
16
|
384.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
24
|
32
|
768.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
54
|
5
|
270.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
108
|
3.5
|
378.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
132
|
1.2
|
158.4000
|
|
Material
|
FLANELA
|
54
|
3.8
|
205.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
33
|
2.8
|
92.4000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
27
|
10
|
270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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