|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000221
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200340 - DIREN-ANP/PF
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.556.225/0001-29 - PROROUPAS CONFECCOES LTDA
|
|
Processo
|
08420.008040/2025-27
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CUSTODIA E ALOJAMENTO DA SR/RN E DPF/MOS DE ACORDO COM A ATA 23/2025 DIREN-ANP/PF PREGÃO 10/2025 UASG200340 NUP: 08420.008040/2025-27
|
|
Informações Complementares
|
20034005900102025 - UASG Minuta: 200394
|
|
Vig. Início
|
16/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.854,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.854,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2025
|
2025NE000221
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.008040/2025-27
|
16/12/2025
|
31/12/2025
|
7.854,97
|
1
|
7.854,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2025NE000221
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.854,97
|
7.854,97
|
0,00
|
0,00
|
7.854,97
|
0,00
|
0,00
|
7.854,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3729
|
2026-04-30
|
08420.008040/2025-27
|
2026-05-26
|
7854.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLCHA CAMA
|
27
|
74.9
|
2022.3000
|
|
Material
|
COLCHA CAMA
|
27
|
62.89
|
1698.0300
|
|
Material
|
JOGO CAMA
|
32
|
76.98
|
2463.3600
|
|
Material
|
TOALHA BANHO
|
26
|
33.45
|
869.7000
|
|
Material
|
TOALHA ROSTO
|
26
|
17.69
|
459.9400
|
|
Material
|
TAPETE BANHEIRO
|
12
|
28.47
|
341.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.264-**
|
ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
