|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000226
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Número da Compra
|
90005/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.102.504/0001-65 - INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS SILVA
|
|
Processo
|
08420.005859/2025-32
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AÇÚCAR, ADOÇANTE E CAFÉ MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DPF/MOS DE ACORDO COM A ATA 06/2025 DO PREGÃO 90005/2025 NUP: 08420.005859/2025-32
|
|
Informações Complementares
|
20039405900052025 - UASG Minuta: 200394
|
|
Vig. Início
|
24/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.791,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.791,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2025
|
2025NE000226
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005859/2025-32
|
24/12/2025
|
31/12/2025
|
29.791,28
|
1
|
29.791,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2025NE000226
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.791,28
|
29.791,28
|
0,00
|
0,00
|
29.791,28
|
0,00
|
0,00
|
29.791,28
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
41
|
2026-02-24
|
08420.005859/2025-32
|
2026-02-25
|
29791.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
600
|
4.4
|
2640.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
192
|
6.59
|
1265.2800
|
|
Material
|
CAFÉ
|
1720
|
15.05
|
25886.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.264-**
|
ALINE ANANIAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
