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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000198
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.121.231/0001-08 - SILVA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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08755.001325/2025-55
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (PNEUS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR DE CUIABÁ E UTLS JURISDICIONADAS, PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº. 90002/2025, CONFORME DESPACHO 25 SOLICITA EMISSÃO DE EMPENHO (09537846). PROCESSO: 08755.001325/2025-55. NC: 2025NC007612.
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Informações Complementares
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19402805900022025 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 157.161,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 157.161,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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2025NE000198
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001325/2025-55
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24/12/2025
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31/12/2025
|
157.161,08
|
1
|
157.161,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
|
2025NE000198
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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37.105,08
|
37.105,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000325
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2026-02-06
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08755.001325/2025-55
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2026-03-19
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120056.00
|
|
000350
|
2026-03-27
|
08755.001325/2025-55
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2026-04-16
|
37105.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
10
|
648
|
6480.0000
|
|
Material
|
PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO
|
2
|
2508
|
5016.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
16
|
698
|
11168.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
8
|
298
|
2384.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
8
|
298
|
2384.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
8
|
298
|
2384.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
10
|
648
|
6480.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
2249
|
26988.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
1988
|
23856.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
10
|
2088
|
20880.0000
|
|
Material
|
PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
10
|
2078
|
20780.0000
|
|
Material
|
PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO
|
4
|
3034.27
|
12137.0800
|
|
Material
|
PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO
|
4
|
1548
|
6192.0000
|
|
Material
|
PNEU TRATOR RODAS TRAÇÃO
|
4
|
2508
|
10032.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.164.891-**
|
BENEDITO LEOCADIO DE CAMPOS FILHO
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Apoio Administrativo
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***.695.711-**
|
SEBASTIAO DE JESUS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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