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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257047 - DSEI/PERNAMBUCO
Unidade Gestora Origem do Contrato 257047 - DSEI/PERNAMBUCO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2020
Unidade Realizadora da Compra 257047 - DSEI/PERNAMBUCO
Número da Compra 00025/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.392.052/0001-25 - PRINTPAGE LOCACAO E TECNOLOGIA LTDA
Processo 25059.000979/2020-23
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÕES DIGITAIS MONOCROMÁTICAS, QUE VISAM ATENDERAS NECESSIDADES DO DSEI-PE: SEDE, CASAI, POLOSADMINISTRATIVOS (CARUARU E SALGUEIRO) E POLOS BASES.
Informações Complementares
Vig. Início 09/12/2020
Vig. Fim 09/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.925,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 42.925,68
Valor Acumulado R$ 3.090.648,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/12/2020 00028/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.000979/2020-23 09/12/2020 09/12/2021 36.720,00 1 36.720,00
09/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 10/12/2021 A 09/12/2022. 10/12/2021 09/12/2022 36.720,00 1 36.720,00
06/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 10/12/2022 A 09/12/2023, E REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL POR FORÇA DO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO. 10/12/2022 09/12/2023 39.352,31 1 39.352,31
06/04/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DO REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO Nº 28/2020, PELO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DIVULGADO PELO IBGE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 09/12/2020 09/12/2023 39.095,79 1 39.095,79
05/12/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 10/12/2023 A 09/12/2024. 10/12/2023 09/12/2024 39.106,80 1 39.106,80
17/06/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO Nº 28/2020, PELO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DIVULGADO PELO IBGE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 09/12/2020 09/12/2024 40.979,91 1 40.979,91
05/12/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. FICA RESSALVADO A CONTRATADA O DIREITO AO REAJUSTE DO PRESENTE CONTRATO PELO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DIVULGADO PELO IBGE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, TÃO LOGO DISPONHA DO ÍNDICE, POR SIMPLES APOSTILAMENTO. 10/12/2024 09/12/2025 41.004,00 1 41.004,00
22/07/2025 00016/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO Nº 28/2020, PELO IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, DIVULGADO PELO IBGE, NOS TERMOS E CONDIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 09/12/2020 09/12/2025 42.925,68 1 42.925,68
05/12/2025 00005/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 10/12/2025 A 09/12/2026. 10/12/2025 09/12/2026 42.925,68 1 42.925,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257047 2023NE000059 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.665,30 0,00 0,00 6.665,30 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2022NE000027 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.941,38 0,00 0,00 27.540,00 1.401,38 0,00 0,00 1.401,38
257047 2022NE000205 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.120,00 0,00 0,00 6.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2022NE000294 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.316,70 0,00 0,00 0,00 1.790,60 0,00 0,00 1.790,60
257047 2024NE000054 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.564,90 0,01 322,71 37.242,18 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2025NE000050 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.676,79 0,00 0,00 28.676,79 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2020NE800812 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.060,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2021NE000068 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.720,00 0,00 0,00 30.600,00 6.120,00 0,00 0,00 6.120,00
257047 2023NE000152 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.430,46 3.257,98 0,00 29.172,48 3.257,98 0,00 0,00 3.257,98
257047 2025NE000215 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.433,89 0,00 2.359,69 7.074,20 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2025NE000239 -8 - SEM INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 106,74 0,00 0,00 106,74 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2025NE000301 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.790,51 3.575,10 0,00 1.215,41 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2026NE000042 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.981,99 3.517,10 0,00 21.464,89 0,00 0,00 0,00 0,00
257047 2026NE000201 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.711,01 3.575,10 337,84 6.798,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
18809 2026-08-06 25059.000979/2020-23 2026-08-07 3575.10
19117 2026-09-04 25059.000979/2020-23 2026-09-09 3575.10
18497 2026-07-06 25059.000979/2020-23 2026-07-08 3575.10
10527 2024-02-06 25059.000979/2020-23 2024-02-09 3257.98
10746 2024-03-04 25059.000979/2020-23 2024-03-13 3257.98
11545 2024-06-04 25059.000979/2020-23 2024-06-07 3257.98
08/2024 2024-09-04 25059.000979/2020-23 2024-09-04 3414.99
11817 2024-07-05 25059.000979/2020-23 2024-07-09 3257.98
12.914 2024-11-07 25059.000979/2020-23 2024-11-11 3414.99
12142 2024-08-07 25059.000979/2020-23 2024-09-02 1046.74
12144 2024-08-07 25059.000979/2020-23 2024-09-06 3414.99
12675 2024-10-04 25059.000979/2020-23 2024-10-04 3414.99
15979 2025-11-05 25059.000979/2020-23 2025-11-14 106.74
13182 2024-12-04 25059.000979/2020-23 2024-12-04 3414.99
13471 2025-01-07 25059.000979/2020-23 2025-01-08 3414.99
15335 2025-08-22 25059.000979/2020-23 2025-08-25 3575.10
13715 2025-02-04 25059.000979/2020-23 2025-02-06 3414.99
14004 2025-03-10 25059.000979/2020-23 2025-03-14 3414.99
14252 2025-04-04 25059.000979/2020-23 2025-04-10 3414.99
15054 2025-07-15 25059.000979/2020-23 2025-07-15 3414.96
15056 2025-07-15 25059.000979/2020-23 2025-07-15 3414.96
15055 2025-07-15 25059.000979/2020-23 2025-07-15 3414.96
15356 2025-08-22 25059.000979/2020-23 2025-08-25 960.74
15653 2025-09-30 25059.000979/2020-23 2025-10-16 3575.10
15834 2025-10-16 25059.000979/2020-23 2025-10-16 3575.10
15978 2025-11-05 25059.000979/2020-23 2025-11-07 3575.10
16565 2025-12-17 25059.000979/2020-23 2025-12-19 3575.10
16788 2026-01-13 25059.000979/2020-23 2026-01-14 3575.10
17908 2026-05-27 25059.000979/2020-23 2026-05-29 3575.10
17910 2026-05-27 25059.000979/2020-23 2026-05-29 3575.10
17907 2026-05-27 25059.000979/2020-23 2026-05-29 3575.10
17909 2026-05-27 25059.000979/2020-23 2026-05-29 3575.10
18307 2026-06-15 25059.000979/2020-23 2026-06-16 3575.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 612000 0.07014 42925.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo