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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000625
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.056.594/0001-76 - MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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64269.006421/2025-42
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, PT REQ Nº 458 - APROV, DE 12NOV25, 2025NC020248 - COTER, DE 10NOV25, PE Nº 90006/2025 DESTA UG
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Informações Complementares
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16035205900062025 - UASG Minuta: 160352
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 665,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 665,00
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Valor Acumulado
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R$ 665,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000625
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000625 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.006421/2025-42
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12/11/2025
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31/12/2025
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2.482,09
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1
|
2.482,09
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26/12/2025
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00058/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE UNIDADES DOS ITENS: 50,66,76 E 113 AO EMPENHO 2025NE000625 (AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS)
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26/12/2025
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31/12/2025
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665,00
|
1
|
665,00
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17/10/2026
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2025NE000625
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Termo de Encerramento
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Sem Alteração.
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12/11/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
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2025NE000766
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E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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665,00
|
665,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160352
|
2025NE000625
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OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.482,09
|
0,00
|
0,00
|
2.482,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COMPONENTE CORTADOR LEGUMES
|
0
|
5.89
|
0.0000
|
|
Material
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FACA
|
1
|
11.1
|
11.1000
|
|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
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4
|
104.9
|
419.6000
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|
Material
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JARRA
|
5
|
16.9
|
84.5000
|
|
Material
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TRAVESSA
|
2
|
74.9
|
149.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.927-**
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JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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