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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000177
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90076/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.658.622/0001-13 - J. J. VITALLI
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Processo
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23719.000664/2025-44
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Objeto
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AQUISICAO DE INSUMOS PARA AREA DOS LEPEP, PE 90076/2024, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
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Informações Complementares
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15812705900762024 - UASG Minuta: 155081
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.283,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.283,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000177
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000664/2025-44
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02/12/2025
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31/12/2025
|
1.283,48
|
1
|
1.283,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155081
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2025NE000177
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LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.283,48
|
1.283,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49630
|
2025-12-12
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23719.000664/2025-44
|
2025-12-26
|
1283.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ALICATE BOMBA D'ÁGUA
|
1
|
26.3
|
26.3000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
35.9
|
71.8000
|
|
Material
|
TORQUÊS
|
2
|
18.2
|
36.4000
|
|
Material
|
PNEU EMPILHADEIRA / CARREGADEIRA
|
15
|
25.2
|
378.0000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
15
|
12.9
|
193.5000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
1
|
13.9
|
13.9000
|
|
Material
|
ANCINHO JARDINAGEM
|
6
|
11.3
|
67.8000
|
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
4
|
28.4
|
113.6000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
20
|
9.98
|
199.6000
|
|
Material
|
CABO FERRAMENTA
|
5
|
7.85
|
39.2500
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
1
|
56.98
|
56.9800
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
2
|
3.2
|
6.4000
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
2
|
13.35
|
26.7000
|
|
Material
|
MARTELO
|
2
|
16.2
|
32.4000
|
|
Material
|
SUPORTE FIXAÇÃO SERRA COPO
|
1
|
20.85
|
20.8500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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