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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00427/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.620.703/0001-15 - CONSTRUTORA APODI LTDA
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Processo
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23037.001431/2024-57
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Objeto
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É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA COBERTURA DO MINHOCÁRIO DO IFRN CAMPUS IPANGUAÇU, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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21/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 73.996,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 73.996,85
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Valor Acumulado
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R$ 280.604,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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00427/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00427/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001431/2024-57
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24/12/2025
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24/03/2026
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68.869,16
|
1
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68.869,16
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24/03/2026
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00075/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 427/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA A NOTA Nº 00046/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 60 (SESSENTA) DIAS.
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24/03/2026
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06/06/2026
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68.869,16
|
1
|
68.869,16
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03/06/2026
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00182/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 427/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA A NOTA Nº 00046/2025/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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06/06/2026
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21/08/2026
|
68.869,16
|
1
|
68.869,16
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16/07/2026
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00237/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 427/2025-PROAD/IFRN
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16/07/2026
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21/08/2026
|
73.996,85
|
1
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73.996,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158367
|
2025NE000149
|
L20RLP41IEN - DIENG-INFRAESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO) 20RL
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.874,79
|
4.874,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158367
|
2026NE000094
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.127,69
|
5.127,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000705
|
2026-06-26
|
23037.001431/2024-57
|
2026-07-02
|
7529.68
|
|
0000759
|
2026-08-20
|
23037.001431/2024-57
|
2026-08-21
|
10002.48
|
|
0000756
|
2026-08-10
|
23037.001431/2024-57
|
2026-08-12
|
36781.81
|
|
0000688
|
2026-05-13
|
23037.001431/2024-57
|
2026-05-20
|
68869.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - TRATAMENTO E PROTE-ÇÃO DE ARMADURAS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO
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1.0744555
|
68869.16
|
73996.8477
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.023.304-**
|
IARA CRISTIANNY DE BRITO BARBOSA ALBUQUERQUE PEREI
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Fiscal Técnico
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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