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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00205/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS
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Fornecedor
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04.043.851/0001-72 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNOLOGICO- FADETEC
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Processo
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23414.004613/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO "PROGRAMA BOLSA FORMAÇÃO MULHERES MIL +CUIDADOS"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.460.690,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.460.690,38
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Valor Acumulado
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R$ 2.460.690,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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00098/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004613/2025-16
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29/12/2025
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29/10/2027
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2.460.690,38
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1
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2.460.690,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
|
2025NE000451
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CD87XN9TRB9 - PROGRAMA MULHERES MIL MAIS CUIDADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.276.413,92
|
1.276.413,92
|
0,00
|
0,00
|
1.276.413,92
|
0,00
|
0,00
|
1.276.413,92
|
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158121
|
2025NE000392
|
CD87XN9TRB9 - PROGRAMA MULHERES MIL MAIS CUIDADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
614.000,00
|
614.000,00
|
0,00
|
0,00
|
614.000,00
|
0,00
|
0,00
|
614.000,00
|
|
158121
|
2025NE000452
|
CD87XN9TRB9 - PROGRAMA MULHERES MIL MAIS CUIDADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
570.257,99
|
570.257,99
|
0,00
|
0,00
|
570.257,99
|
0,00
|
0,00
|
570.257,99
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
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2026-01-09
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23414.004613/2025-16
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2026-01-13
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2460671.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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614000
|
614000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
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1846690.38
|
1846690.3800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.382.706-**
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MARCELA MELO MOREIRA SANS
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Fiscal Titular
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***.148.496-**
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ZELINDA CRISLAYNE DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
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|
***.267.286-**
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ARLETE VIEIRA DA COSTA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
275.07 KB |
29/12/2025 14:28:24 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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