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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194005 - CR ALTO PURUS/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000389
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.974.770/0001-69 - COMFORT MOVEIS LTDA
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Processo
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08779.001703/2025-22
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS MÓVEIS (MOBILIÁRIO EM GERAL) DA FRENTE DE PROTEÇÃO, CR-APUR, CONFORME SPO 1175/2025/DPT-FUNAI, NOTA DE CRÉDITO 2025NC006602 (SEI Nº 09425284), OFÍCIO 132 (SEI Nº 09452868) - PROCESSO 08779.001703/2025-22
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Informações Complementares
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20038005900062025 - UASG Minuta: 194005
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 197.932,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 197.932,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000389
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001703/2025-22
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01/12/2025
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31/12/2025
|
197.932,00
|
1
|
197.932,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194005
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2025NE000389
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9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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74.242,00
|
74.242,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
926
|
2025-12-23
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08779.001703/2025-22
|
2025-12-26
|
13000.00
|
|
943
|
2026-01-29
|
08779.001703/2025-22
|
2026-02-10
|
31200.00
|
|
947
|
2026-02-03
|
08779.001703/2025-22
|
2026-02-10
|
79490.00
|
|
1017
|
2026-06-24
|
08779.001703/2025-22
|
2026-07-02
|
9642.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADEIRA
|
20
|
1000
|
20000.0000
|
|
Material
|
MESA
|
1
|
1790
|
1790.0000
|
|
Material
|
MESA
|
7
|
600
|
4200.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
52
|
600
|
31200.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
13
|
279
|
3627.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
72
|
800
|
57600.0000
|
|
Material
|
CADEIRA SOBRE LONGARINA
|
4
|
550
|
2200.0000
|
|
Material
|
CADEIRA SOBRE LONGARINA
|
7
|
545
|
3815.0000
|
|
Material
|
MESA
|
57
|
900
|
51300.0000
|
|
Material
|
MESA
|
19
|
1100
|
20900.0000
|
|
Material
|
MESA
|
1
|
1300
|
1300.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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