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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
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Processo
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72031.003634/2019-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE LICENÇAS DE SOFTWARE, APLICATIVOS E SISTEMASOPERACIONAIS, NA MODALIDADE MICROSOFT - ENTERPRSE AGREEMENT SUBSCRIPTION (EAS), PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DO TURISMO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2020
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Vig. Fim
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23/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 2.152.842,09
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.152.842,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 30.139.789,26
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00038/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.003634/2019-86
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23/12/2020
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23/12/2021
|
2.152.842,09
|
1
|
2.152.842,09
|
|
15/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2020 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/12/2021 A 23/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/12/2021
|
23/12/2022
|
2.152.842,09
|
1
|
2.152.842,09
|
|
13/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/12/2022 A 23/12/2023, NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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24/12/2022
|
23/12/2023
|
2.152.842,09
|
1
|
2.152.842,09
|
|
19/12/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DO TURISMO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO §8º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2020, EM DECORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL DA SETORIAL DEMANDANTE CONFORME DESPACHO Nº 1862167/2022/COSAU/CGINF/STII/GSE, DE FORMA QUE NA CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO, ONDE SE LÊ "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 189.701,27 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.276.415,22 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)", LEIA-SE "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 189.700,73 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, SETECENTOS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 2.276.408,72 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)".
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23/12/2020
|
23/12/2023
|
2.152.842,09
|
1
|
2.152.842,09
|
|
01/08/2023
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR APROXIMADAMENTE 23,60% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 537.399,47 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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01/08/2023
|
23/12/2023
|
2.152.842,09
|
1
|
2.152.842,09
|
|
18/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/12/2023 ATÉ 23/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
24/12/2023
|
23/12/2024
|
2.152.842,09
|
1
|
2.152.842,09
|
|
16/10/2026
|
00038/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
23/12/2020
|
23/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420020
|
2024NE000022
|
CT200010036 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
205.818,01
|
0,00
|
0,00
|
205.818,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
540004
|
2021NE000269
|
0438PRMANUT - CONTRATOS DE MANUTENCAO SPOA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.115.808,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.214.261,64
|
0,00
|
98.453,55
|
2.017.354,54
|
|
540004
|
2022NE000146
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.276.408,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.874.524,80
|
0,00
|
0,00
|
1.874.524,80
|
|
540004
|
2020NE800343
|
0438PRMANUT - CONTRATOS DE MANUTENCAO SPOA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420020
|
2023NE000015
|
CT200010036 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
895.691,41
|
537.399,47
|
0,00
|
358.291,94
|
537.399,47
|
252.694,40
|
252.694,40
|
284.705,07
|
|
420020
|
2023NE000041
|
CT200010036 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
426.752,75
|
426.752,75
|
0,00
|
0,00
|
465.911,75
|
39.159,00
|
78.318,00
|
387.593,75
|
|
420020
|
2023NE000042
|
CT200010036 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.379.125,65
|
2.379.125,65
|
0,00
|
0,00
|
2.379.125,65
|
33.660,30
|
33.660,30
|
2.345.465,35
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
20
|
14662.15
|
293243.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
100
|
370.34
|
37034.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
128
|
236.56
|
30279.6800
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1201
|
1236.09
|
1484544.0900
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
318
|
967.74
|
307741.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.014.501-**
|
MARIO RUDA PONTES DE ANDRADE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
