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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000752
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.828/0001-14 - FABIANA RODRIGUES PEREIRA
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Processo
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6426900733202573
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS, PT REQ Nº 122, DE 24DEZ25, 2025NC425355 - COBEX, DE 24DEZ25, PE Nº 90006/2025 DA UG 160352 - C FRON RORAIMA /7ºBIS
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Informações Complementares
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16035205900062025 - UASG Minuta: 160352
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Vig. Início
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24/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.476,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.476,90
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Valor Acumulado
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R$ 1.476,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2025
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2025NE000752
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6426900733202573
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24/12/2025
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31/12/2025
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5.952,00
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1
|
5.952,00
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26/12/2025
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00061/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE UNIDADES DOS ITENS: 100,122 E 128. AO EMPENHO 2025NE000752 (AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIADES DO C FRON RORAIMA/7º BIS)
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26/12/2025
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31/12/2025
|
1.476,90
|
1
|
1.476,90
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17/10/2026
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2025NE000752
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Termo de Encerramento
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Sem Alteração.
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24/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
|
2025NE000770
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.476,90
|
1.476,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2025NE000752
|
E6SUSOLA5PA - A5PA - PASA SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.952,00
|
5.952,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEGADOR ALIMENTO
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15
|
5.1
|
76.5000
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|
Material
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TAÇA
|
150
|
8.3
|
1245.0000
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|
Material
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TESOURA
|
7
|
22.2
|
155.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.927-**
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JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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