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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FONTE DE ENERGIA ININ...
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Fornecedor
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03.476.184/0001-59 - NETSAFE CORP LTDA
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Processo
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47648.001360/2020-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM RENOVAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2020
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Vig. Fim
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21/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 128.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 128.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.200.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.1360/2/020--39
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22/10/2020
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21/10/2022
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128.000,00
|
1
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128.000,00
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26/09/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO
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22/10/2022
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21/10/2024
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128.000,00
|
1
|
128.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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264001
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2022NE000161
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22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
128.000,00
|
0,00
|
0,00
|
128.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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264001
|
2020NE800283
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22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
128.000,00
|
128.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-01-21
|
6400.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-22
|
6400.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
"SOFTWARE"
|
400
|
132.5
|
53000.0000
|
|
Material
|
"SOFTWARE"
|
400
|
187.5
|
75000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.440.248-**
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NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.440.248-**
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NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.527.098-**
|
DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.379.938-**
|
FERNANDO TIMOTEO FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.806.588-**
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CLÁUDIA CECÍLIA MARCHIANO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.440.248-**
|
NORISVALDO FERRAZ JUNIOR
|
Fiscal Requisitante
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***.527.098-**
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DIEGO RICARDI DOS ANJOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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