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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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749000 - DCTIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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749000 - DCTIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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749000 - DCTIM
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Número da Compra
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00007/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.933.257/0001-69 - FUTURE TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA
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Processo
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63394.000727/2020-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOVOS MODELOS DO APPLIANCEINTRUSION PREVENTION SYSTEM E SUAS RESPECTIVASLICENÇAS DE ATUALIZAÇÃO/SUPORTE E GARANTIA DE TROCA DE EQUIPAMENTO OU DE COMPONENTES DO MESMO.
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Informações Complementares
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PROCESSO: P.E 07/2020 NUP: 63394.000727/2020-82 C...
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Vig. Início
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10/09/2020
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Vig. Fim
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10/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 94.379,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 94.379,86
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Valor Acumulado
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R$ 2.318.388,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.000727/2020-82
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10/09/2020
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10/09/2021
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1.648.800,00
|
1
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1.648.800,00
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09/09/2021
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01001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA - VIGÊNCIA E TERCEIRA – PREÇO
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10/09/2020
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10/09/2021
|
88.284,00
|
1
|
88.284,00
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24/08/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DOS ITENS 2 E 12 DO CONTRATO Nº 49000/2020-010/00, DISCRIMINADOS NA TABELA ABAIXO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/09/2022 A 10/09/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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11/09/2022
|
10/09/2023
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91.462,22
|
1
|
91.462,22
|
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05/09/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49000/2020-010/00, POR 12
(DOZE) MESES, PARA OS ITENS, QUANTIDADES E NOS VALORES REAJUSTADOS ABAIXO
DISCRIMINADOS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/09/2023 A
10/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
O REAJUSTE DE 3,19%, MENCIONADO NO SUBITEM ACIMA E REGISTRADO NA
PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA, CORRESPONDE AO ÍNDICE DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTO
DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) ACUMULADO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A
MAIO/2023, COM BASE NO PREVISTO NO ITEM 17.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, HAJA VISTA
SER ESTE O ÍNDICE QUE ACOMPANHA A VARIAÇÃO DOS PREÇOS DE MERCADO DO OBJETO DO
CONTRATO, NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 60, DE 29 DE MAIO DE 2020.
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11/09/2023
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10/09/2024
|
94.379,86
|
1
|
94.379,86
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
740014
|
2021NE000249
|
K40703001B4 - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
88.283,90
|
0,00
|
0,00
|
88.283,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2023NE001137
|
K40703001B4 - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2023NE001214
|
FKD1194ACAC - SERVICO DE MANUTENCAO EVOLUTIVA DA INFRA-EST.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.379,86
|
0,00
|
0,00
|
94.379,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2022NE000923
|
FKD1194ACAF - DESPESAS ESTRUTURAS RELACIONADAS A SISTEMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91.462,22
|
0,00
|
0,00
|
91.462,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
749000
|
2020NE800103
|
K40703001B4 - SEGURANCA DIGITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
0
|
1
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
73032.04
|
73032.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
1
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE OUTROS DIREITOS PERMANENTES SOBRE PROGRAMASDE COMPUTADOR
|
0
|
1
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
10673.91
|
21347.8200
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
0
|
1
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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