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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00137/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00298/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.297.949/0001-69 - M E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23347.008233/2025-00
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CERCAMENTO DE ÁREA EXCEDENTE, MEDIANTE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO E MOURÕES DE CONCRETO, NO CAMPUS COXIM DO IFMS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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22/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 97.998,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 97.998,00
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Valor Acumulado
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R$ 97.998,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00137/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008233/2025-00
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22/12/2025
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22/12/2026
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97.998,00
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1
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97.998,00
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09/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PARA MAIS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, SERÁ ALTERADO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA O TOTAL DE 105 (CENTO E CINCO) DIAS CORRIDOS, NA FORMA DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/04/2026
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22/12/2026
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97.998,00
|
1
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97.998,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158132
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2025NE000768
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L20RGP15IEN - GERENCIAMENTO DE EMENDAS-INFRAESTRUTURA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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97.998,00
|
97.998,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
90
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2026-06-24
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23347.008233/2025-00
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2026-06-26
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97998.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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97998
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97998.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.498.671-**
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FABIANO DA ANUNCIAÇÃO CAMPOÇANO
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Gestor
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***.639.931-**
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DIEGO TADEU DA SILVA
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Gestor Substituto
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***.851.321-**
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ANDREIA DE SOUZA PESSOA MATTO
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Fiscal Administrativo
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***.329.950-**
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PAULA GIANICI TEIXEIRA DOS SANTOS HOLZ
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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