|
Órgão
|
91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110794 - SECAAE
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.025.124/0001-00 - NACIONAL COMERCIO, DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA
|
|
Processo
|
60301.000882/2025-15
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
CONTRATO N° 51/2025 (8250167)
|
|
Vig. Início
|
25/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
25/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 69.540,57
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.590,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 69.540,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/09/2025
|
00051/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000882/2025-15
|
25/09/2025
|
25/03/2026
|
69.540,57
|
6
|
11.590,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2025NE000374
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
69.538,48
|
52.400,48
|
1.002,57
|
16.135,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
016.695
|
2025-09-30
|
60301.000882/2025-15
|
2025-12-26
|
17138.00
|
|
016.760
|
2025-12-04
|
60301.000882/2025-15
|
2026-03-10
|
17138.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
33273
|
2.09
|
69540.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
