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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE004339
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154040 - FUB
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.298.147/0001-39 - MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23106.121358/2025-59
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Objeto
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C.CUSTO:ALMOX - AT - BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4561/2025(24059,39)}
MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4561/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025
MEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.121358/2025-59
MAT.DE LIMP.E HIG.E MAT DE COPA E COZINHA - COPO DESCARTÁVEL - MEGULHÃO - SABÃO EM BARRA
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Informações Complementares
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15404005900122025 - UASG Minuta: 154040
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.059,39
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.059,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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2025NE004339
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.121358/2025-59
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15/12/2025
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31/12/2025
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24.059,39
|
1
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24.059,39
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2025NE004339
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VGM01N01M9N - REPOSICAO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.059,39
|
24.059,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
338
|
2025-12-22
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23106.126529/2025-36
|
2025-12-26
|
905.00
|
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354
|
2026-01-14
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23106.004430/2026-65
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2026-01-16
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19314.18
|
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362
|
2026-01-23
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23106.008272/2026-12
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2026-01-29
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3840.21
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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4566
|
4.23
|
19314.1800
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Material
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MERGULHÃO ELÉTRICO
|
99
|
38.79
|
3840.2100
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|
Material
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SABÃO BARRA
|
500
|
1.81
|
905.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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