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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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440075 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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440075 - SFB/MMA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.264.556/0001-60 - ARTNET INFORMATICA LTDA
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Processo
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02209.001053/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DESOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE DE PROTEÇÃO DE DISPOSITIVOS COM DETECÇÃO E RESPOSTA ESTENDIDA A INCIDENTES DE SEGURANÇA - XDR (EXTENDED DETECTION AND RESPONSE), COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES POR 36 MESES, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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22/12/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 234.230,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 234.230,00
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Valor Acumulado
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R$ 234.230,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.001053/2024-12
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22/12/2025
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22/12/2028
|
234.230,00
|
1
|
234.230,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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440075
|
2025NE000217
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CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.870,00
|
32.870,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440075
|
2026NE000120
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.400,00
|
28.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167
|
2026-03-30
|
02209.001053/2024-12
|
2026-07-20
|
5300.00
|
|
183
|
2026-07-23
|
02209.001053/2024-12
|
2026-07-24
|
3330.00
|
|
165
|
2026-03-03
|
02209.001053/2024-12
|
2026-03-13
|
3330.00
|
|
164
|
2026-03-03
|
02209.001053/2024-12
|
2026-03-13
|
109050.00
|
|
173
|
2026-05-05
|
02209.001053/2024-12
|
2026-05-21
|
3330.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHO
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400
|
237
|
94800.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
14250
|
14250.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
36
|
3330
|
119880.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
5300
|
5300.0000
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.998.951-**
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RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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