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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000032
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Unidade Realizadora da Compra
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194063 - ALTO SOLIMOES/AM
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.481.242/0001-68 - J. C. G. DA COSTA
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Processo
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08782.000038/2024-10
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FUNCIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS FÍSICAS E ESTRUTURAIS DAS BASES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL - BAPES (ACAMPAMENTO COARI, FIGUEIREDO, ITUÍ-ITAQUAÍ, JANDIATUBA E QUIXITO), SOB RESPONSABILIDADE DA COORDENAÇÃO DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL - VALE DO JAVARI - CFPE-VJ, CONFORME 2024NC000751 (SEI Nº 6330702), DESPACHO CFPE-VJ AO SEPLAN/CR-AS (SEI Nº 6367239), DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL
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Informações Complementares
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19406305000012023 - UASG Minuta: 194063
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Vig. Início
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08/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 14.491,56
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.491,56
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/03/2024
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2024NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08782.000038/2024-10
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08/03/2024
|
31/12/2024
|
14.491,56
|
1
|
14.491,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194063
|
2024NE000032
|
9070LPP - PROT. DOS POVOS IND ISOLADOS E DE REC CONTATO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.491,56
|
14.491,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000003039
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2024-09-04
|
08782.000038/2024-10
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2025-12-26
|
14491.56
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
14.68
|
44.0400
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
20
|
100.74
|
2014.8000
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
10
|
60.85
|
608.5000
|
|
Material
|
CAIXA D'ÁGUA
|
5
|
385
|
1925.0000
|
|
Material
|
TARRAFA
|
5
|
187
|
935.0000
|
|
Material
|
HOLOFOTE
|
12
|
158
|
1896.0000
|
|
Material
|
MACHADINHA CARPINTEIRO
|
5
|
30
|
150.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
5
|
42
|
210.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
6
|
72
|
432.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
2
|
10
|
20.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
29
|
145.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
16.5
|
82.5000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
15
|
5.73
|
85.9500
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
4
|
24
|
96.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
8
|
10.42
|
83.3600
|
|
Material
|
CAIXA DESCARGA
|
8
|
36.62
|
292.9600
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
2
|
194
|
388.0000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
112
|
560.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
26
|
14
|
364.0000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
20
|
16
|
320.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
13
|
195.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
15
|
13.34
|
200.1000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
4
|
14.4
|
57.6000
|
|
Material
|
TELHA
|
23
|
120.75
|
2777.2500
|
|
Material
|
TINTA ÓLEO
|
10
|
60.85
|
608.5000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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