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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158961 - CAMPUS CAMOCIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000077
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.420.147/0001-05 - DISTRIBUIDORA FACANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23485.000126/2025-41
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Objeto
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MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL( MERENDA ESCOLAR 339032-03- SOLICITANT E: SAE/CAE- /DE/DG- CAMPUS CAMOCIM - PE 90009/2025-158322 - CENTRAL DE COMPRAS LITORAL OESTE - TEL: 85.3279.6311 - CAMPUS CAMOCIM - PROCESSO SEI 23485.000126/2025-41
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Informações Complementares
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15832205900092025 - UASG Minuta: 158961
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.289,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.289,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23485.000126/2025-41
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01/12/2025
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31/12/2025
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18.289,66
|
1
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18.289,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158961
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2025NE000077
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L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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18.289,66
|
0,00
|
1.069,95
|
17.219,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8329
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2025-12-20
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23485.000126/2025-41
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2025-12-26
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18289.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BEBIDA LÁCTEA
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7444
|
1.13
|
8411.7200
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|
Material
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SUCO
|
4308
|
1.13
|
4868.0400
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|
Material
|
SUCO
|
4210
|
1.19
|
5009.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.833.033-**
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CELESTINA FERREIRA DA ROCHA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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