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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194033 - PALMAS/TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194033 - PALMAS/TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000856
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194033 - PALMAS/TO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.593.401/0001-17 - LC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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08743.001031/2025-62
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM APOIO ORÇAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM AS MULHERES INDÍGENAS XERENTE DA REGIÃO DO BRUPRÉ, NA DATA DE 10 A 11 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 873 (SEI Nº 9370366),NOTA 2025NC006411 SPO 873 2025 SEAD-CGAJ DHPS (SEI Nº 9389928) E DESPACHO SEDISC/CR-ATO P/ SEPLAN/CR-ATO (SEI Nº 09421773).
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Informações Complementares
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19403305900032024 - UASG Minuta: 194033
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.492,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.492,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000856
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000856 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08743.001031/2025-62
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19/11/2025
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31/12/2025
|
3.492,20
|
1
|
3.492,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194033
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2025NE000856
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900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.492,20
|
0,00
|
0,00
|
3.492,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
335
|
2025-12-15
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08743.001031/2025-62
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2025-12-29
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3492.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
24
|
7.6
|
182.4000
|
|
Material
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SUCO
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40
|
3.5
|
140.0000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
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15
|
23
|
345.0000
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|
Material
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TEMPERO
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5
|
7
|
35.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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40
|
36
|
1440.0000
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|
Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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45
|
8.1
|
364.5000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
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10
|
5
|
50.0000
|
|
Material
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CAFÉ
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26
|
14.5
|
377.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
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15
|
8
|
120.0000
|
|
Material
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BISCOITO
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40
|
4.1
|
164.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
5.01
|
150.3000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
40
|
3.1
|
124.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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