|
Órgão
|
26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158741 - IFSPE SERRA TALHADA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158741 - IFSPE SERRA TALHADA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158142 - IF DO AMAZONAS
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
|
|
Processo
|
23758.100287/2025-86
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO, CAMPUS SERRA TALHADA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
12/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 344.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 344.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 344.700,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2026
|
00002/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23758.100287/2025-86
|
12/01/2026
|
12/01/2027
|
344.700,00
|
1
|
344.700,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158741
|
2025NE000115
|
L20RGP60MEN - MATERIAIS, MOBILIARIOS/EQUIPAMENTOS
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
189.401,16
|
189.401,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158741
|
2025NE000114
|
L20RGP60MEN - MATERIAIS, MOBILIARIOS/EQUIPAMENTOS
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
499.998,84
|
499.998,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.059
|
2026-09-04
|
23758.100287/2025-86
|
2026-09-14
|
344700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTAINER
|
3
|
114900
|
344700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.497.065-**
|
LUIZ CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.627.654-**
|
ELENILSON NOBRE VERAS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.204.383-**
|
MIGUEL VICENTE CANAFISTULA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.372.124-**
|
RUBENEIDE FURTADO DE SA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
484.29 KB |
13/01/2026 06:54:52 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
