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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000255
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.853.822/0001-28 - COTOVIA COMERCIO LTDA
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Processo
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23444.000555.2024-13
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Objeto
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[LICITA - 2024] AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS. - - PARA A SEDE - - PROCESSO 23444.000555.2024-13 - PE 90023/2024
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Informações Complementares
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15814405900232024 - UASG Minuta: 158950
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.076,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.076,52
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000255
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000555.2024-13
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01/12/2025
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31/12/2025
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4.076,52
|
1
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4.076,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2025NE000255
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.076,52
|
4.076,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1151
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2025-12-15
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23444.000555/2024-13
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2026-01-20
|
3008.52
|
|
1152
|
2025-12-15
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23444.000555/2024-13
|
2026-01-20
|
1068.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO
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100
|
7.71
|
771.0000
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Material
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MASSA CORRIDA
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4
|
58.83
|
235.3200
|
|
Material
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TINTA BASE ÁGUA
|
4
|
245.5
|
982.0000
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|
Material
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BARRA METAL FERROSO
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10
|
5.74
|
57.4000
|
|
Material
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TELA METÁLICA
|
30
|
35.6
|
1068.0000
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|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
4
|
240.7
|
962.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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