|
Órgão
|
26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152139 - IFB - CAMPUS GAMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152139 - IFB - CAMPUS GAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000065
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158143 - IF DE BRASILIA
|
|
Número da Compra
|
90034/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.435.916/0001-11 - VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23161.000913.2025-45
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS GAMA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23161.000913.2025-45.
|
|
Informações Complementares
|
15814305900342024 - UASG Minuta: 152139
|
|
Vig. Início
|
27/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.340,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.340,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
2025NE000065
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23161.000913.2025-45
|
27/11/2025
|
31/12/2025
|
6.340,80
|
1
|
6.340,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152139
|
2025NE000065
|
LGADMP6001N - EQUIP E MATERIAIS PARA LABORATORIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.340,80
|
6.340,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.039.770
|
2025-12-11
|
23161.000913/2025-45
|
2026-01-09
|
6340.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VÁLVULA DESCARGA
|
4
|
75.9
|
303.6000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
15
|
20
|
300.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
15
|
20
|
300.0000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
6
|
99
|
594.0000
|
|
Material
|
COLA
|
8
|
19.9
|
159.2000
|
|
Material
|
ADESIVO COLAGEM
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
4
|
13
|
52.0000
|
|
Material
|
SILICONE
|
20
|
17.9
|
358.0000
|
|
Material
|
FITA ANTIDERRAPANTE
|
20
|
95
|
1900.0000
|
|
Material
|
MANGUEIRA
|
15
|
20
|
300.0000
|
|
Material
|
ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
25
|
75
|
1875.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
