|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158412 - IFSEMG - RIO POMBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000542
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90077/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.871.253/0001-09 - JATIM COMERCIO & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23222.002630/2025-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DAS SOLENIDADES DE FORMATURA DO CAMPUS RIO POMBA - PREGÃO 90077/2025 - DIRETORIA DE ENSINO.
|
|
Informações Complementares
|
15812305900772025 - UASG Minuta: 158123
|
|
Vig. Início
|
22/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 87.537,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 87.537,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
2025NE000542
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002630/2025-76
|
22/12/2025
|
31/12/2025
|
87.537,00
|
1
|
87.537,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000542
|
L20RLP1900N - FUNCIONAMENTO - RECURSO DE ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.537,00
|
87.537,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
97
|
2026-04-06
|
23222.002630/2025-76
|
2026-04-13
|
87537.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
4
|
189
|
756.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
1200
|
5
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
12
|
749
|
8988.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
3799
|
7598.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
2699
|
5398.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
499
|
998.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
428
|
11
|
4708.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
428
|
53
|
22684.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
80
|
99
|
7920.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
3999
|
7998.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
4
|
379
|
1516.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
779
|
1558.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
16
|
80
|
1280.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
12
|
109
|
1308.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
2999
|
5998.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
1
|
399
|
399.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
4
|
389
|
1556.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
71
|
142.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
49
|
98.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
|
16
|
34
|
544.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
