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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373067 - INCRA-CURITIBA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 373067 - INCRA-CURITIBA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 11000/2019
Unidade Realizadora da Compra 373067 - INCRA-CURITIBA/PR
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Processo 54000.076558/2019-11
Objeto PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A DISTRIBUIDORA E O CONSUMIDOR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES GERIAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMAIS REGULAMENTOS EXPEDIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIAELÉTRICA - ANEEL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/06/2019
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 124.999,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 125.000,00
Valor Acumulado R$ 125.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/06/2019 11000/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11000/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.076558/2019-11 10/06/2019 31/12/2099 125.000,00 1 125.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373067 2022NE000173 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.200,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 3.200,00 3.200,00 0,00
373067 2023NE000034 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 10.025,10 9.362,20 0,00 662,90 9.362,20 9.362,20 9.362,20 0,00
373067 2023NE000033 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.385,39 7.573,99 1.489,16 13.322,24 7.573,99 7.573,99 7.573,99 1.489,16
373067 2022NE000074 ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.900,44 0,00 0,00 6.900,44 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2022NE000146 INSPROVEG - INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASS DE PROD VEG 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.964,90 0,00 0,00 2.768,18 196,72 0,00 0,00 196,72
373067 2024NE000013 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 661,41 0,00 0,00 661,41 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2024NE000012 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.630,07 0,00 0,00 8.630,07 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2024NE000096 INSUPEC - INSUPEC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.154,44 0,00 0,00 5.154,44 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2019NE800257 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2021NE000035 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 74.313,31 0,00 0,00 74.313,31 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2021NE000036 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.940,00 0,00 0,00 1.693,33 246,67 0,00 0,00 170,84
373067 2021NE000213 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.620,02 0,00 0,00 9.970,68 77.448,81 0,00 32.799,47 11.849,87
373067 2021NE000214 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373067 2022NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.098,17 0,00 0,00 73.098,17 10.453,84 2.453,84 2.453,84 5.546,16
373067 2022NE000009 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.129,96 0,00 0,00 1.616,19 762,41 248,64 248,64 265,13
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 10416.66 124999.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo