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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000437
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257034 - DSEI-MARANHAO
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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Processo
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25046.001807/2024-40
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Objeto
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AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, NECESSARIOS A MANUTENCAO REGULAR DO ESTOQUE, PERMITINDO ASSIM, O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A SAUDE, NOS POLOS BASE E CASAIS, JURISDICIONADOS AO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA DO MARANHAO DSEI-MA, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 031/2025. PREGAO 90011/2025. PROCESSO 25046.0018
07/2024-40
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Informações Complementares
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25703405900112025 - UASG Minuta: 257034
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 192.658,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 192.658,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000437
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25046.001807/2024-40
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12/11/2025
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31/12/2025
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192.658,00
|
1
|
192.658,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257034
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2025NE000437
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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192.658,00
|
192.658,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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376.140
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2025-12-02
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25046.001746/2025-00
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2025-12-29
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152978.00
|
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377.206
|
2025-12-30
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25046.001807/2024-40
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2026-01-28
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39680.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CEFALEXINA
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64000
|
0.62
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39680.0000
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Material
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CEFALEXINA
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10000
|
11.36
|
113600.0000
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|
Material
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EXTRATO MEDICINAL
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10000
|
2.28
|
22800.0000
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|
Material
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LORATADINA
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5400
|
3.07
|
16578.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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