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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000132
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.048.323/0001-02 - RC RAMOS COMERCIO LTDA
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Processo
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23391.000938/2024-54
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO23391.000938/2024-54. AUTORIZAÇÃO DG 2408799.
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Informações Complementares
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15812105900232024 - UASG Minuta: 158441
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.712,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.712,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000938/2024-54
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12/11/2025
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31/12/2025
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2.712,31
|
1
|
2.712,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2025NE000132
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.712,31
|
0,00
|
0,00
|
2.712,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
019950
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2025-12-03
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23391.000938/2024-54
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2025-12-29
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2712.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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23
|
35.22
|
810.0600
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|
Material
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REFIL TINTA
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20
|
2.92
|
58.4000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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15
|
37.68
|
565.2000
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|
Material
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REFIL TINTA
|
30
|
3.1
|
93.0000
|
|
Material
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BLOCO RECADO
|
13
|
4.25
|
55.2500
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
15
|
3.96
|
59.4000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
32
|
25.59
|
818.8800
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|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
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4
|
8.5
|
34.0000
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|
Material
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GRAMPEADOR
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10
|
21.812
|
218.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.346.496-**
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Kele Tatiane Souza Soares
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Responsável no Setor Financeiro
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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